Проектный документ



страница14/19
Дата26.04.2016
Размер2.39 Mb.
ТипПрограмма
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Общий бюджет и план работ





ИН гранта:

00063176

ИН проекта:

00080462

Название гранта:

Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от автомобильного транспорта в средних городах РФ

Подразделение:

RUS-10

Название проекта:

Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от автомобильного транспорта в средних городах РФ

PIMS

4304

Исполнительный партнер

Министерство транспорта Российской Федерации




Результат ГЭФ/ Мероприятие в системе Atlas

Ответственная сторона/

Исполнитель

ИН фонда

Название донора

Бюджетный код Atlas

Описание статьи бюджета в Atlas

Сумма

Год 1

($)

Сумма

Год 2

($)

Сумма

Год 3

($)

Сумма

Год 4

($)

Сумма

Год 5 ($)

Всего

($)

Примеча-ния


Результат 1: Государственная политика, нормативно-правовая база и институциональные решения, способствующие более широкому использованию низкоуглеродных ТС и внедрению проектов по УГТ в РФ


Будет определен позже (БОП)

62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты

71 000

73 500

58,500

51 000

36 000

290 000

1

71300

Российские консультанты

53 597

53 597

53 597

67 597

67 597

295 985

2

72100

Договорные услуги

90 200

60 000

60 000

60 000

60 000

330 200

3

71600

Командировки

12 000

12 000

22 000

22 000

22 000

90 000

4

75700

Семинары

5 000

7 000

7 000

7 000

7 015

33 015

5

74500

Разное

5 000 

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

6

Всего Результат 1 ГЭФ

236 797

211 097

206 097

212 597

197 612

1 064 200




Итого Результат 1

236 797

211 097

206 097

212 597

197 612

1 064 200




Результат 2:

Более широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской мобильности в Казани



БОП

62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты

28 000

40 000

32 000

27 000

15 000

142 000

7

71300

Российские консультанты

115 600

124 000

124 000

116 800

91 200

571 600

8

72100

Договорные услуги

150 000

200 000

225 000

180 000

37 000

792 000

9

71600

Командировки

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

10

72500

Офисные принадлежности

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

18 000

11

74500

Разное

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

12

Всего Результат 2 ГЭФ

328 600

391 000

408 000

350 800

170 200

1 648 600




Итого Результат 2

328 600

391 000

408 000

350 800

170 200

1 648 600




Результат 3:

Более широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской мобильности в Калининграде




БОП

62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты

34 000

37 000

29 000

18 000

18 000

136 000

13

71300

Российские консультанты

114 800

119 600

111 200

111 200

88 400

545 200

14

72100

Договорные услуги

200 000

225 000

190 000

100 000 

75 000

790 000

15

71600

Командировки

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

16

72500

Офисные принадлежности

10 000

3 500

2 000

2 000

2 000

19 500

17

74500

Разное

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

18

Всего Результат 3 ГЭФ

383 800

410 100

357 200

256 200

208 400

1 615 700




Итого Результат 3

383 800

410 100

357 200

256 200

208 400

1 615 700




Результат 4: Успешные пилотные проекты по УГПТ и низкоуглеродным ТС тиражируются в пилотных и др. средних городах России

БОП

62000

ГЭФ

71200

Международные консультанты







7 500

17 000

17 000

41 500

19

71300

Российские консультанты

6000

15 600

15 600

46 800

46 800

130 800

20

72100

Договорные услуги

 

 

44 200

30 000

40 000

114 200

21

71600

Командировки

 

5 000 

15 000

35 000

35 000

90 000

22

74100

Оценка







40 000

 

40 000

80 000

23

74200

Типографские расходы

3 000

5 000

15 000

20 000

20 000

63 000

24

75700

Семинары

 

6 000

10 000

10 000

10 000

36 000

25

74500

Разное

 

4 000 

4 000  

4 000 

4 000 

16 000

26

Всего Результат 4 ГЭФ

9 000

35 600

151 300

162 800

212 800

571 500




Итого Результат 4

9 000

35 600

151 300

162 800

212 800

571 500




Управление проектом



БОП

62000

ГЭФ

71300

Российские консультанты и персонал

66 027

66 027

66 027

66 027

66 027

330 135

27

71600

Командировки

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

60 000




72500

Офисные принадлежности

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000




72200

Оборудование

15 000







5 000




20 000




72400

Коммуникации

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000




74100

Аудит

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000




74500

Разное

2 973

2 973

2 973

2 973

2 973

14 865




Всего Управление проектом ГЭФ

111 000

96 000

96 000

101 000

96 000

500 000




Итого Управление проектом

111 000

96 000

96 000

101 000

96 000

500 000




ГЭФ Всего

1 069 197

1 143 797

1 218 597

1 083 397

885 012

5 400 000




ПРООН Всего






















ИТОГО

1 069 197

1 143 797

1 218 597

1 083 397

885 012

5 400 000




Сводные данные по финансированию:




Сумма

Год 1

Сумма

Год 2

Сумма

Год 3

Сумма

Год 4

Сумма

Год 5

Всего

ГЭФ

1 069 197

1 143 797

1 218 597

1 083 397

885 012

5 400 000

Министерство транспорта РФ

2 060 000

2 200 000

2 220 000

920 000

1 200 000

8 600 000

Министерство транспорта РТ

60 000 000

30 000 000

23 000 000

 

 

113 000 000

Администрация Калининграда

11 660 000

11 210 000

11 786 000

 

 

34 656 000

Лиотех

400 000

400 000

400 000

540 000

140 000

1 880 000

ВСЕГО

75 189 197

44 953 797

38 624 597

2 543 397

2 225 012

163 536 000

Примечания:

  1. Затраты рабочего времени: международный специалист по ЭМ и ПЭГ - в среднем 15 недель в год, поддержка старшего технического советника (СТС) и МП (в среднем 2 недели/год) для изучения данных и формирования предложений по мерам поддержки проектов по низкоуглеродным ТС и УГТ.

  2. МП - 39 недель/год, российские специалисты: по системам управления - 16 недель/год, по демонстрации ТС - 16 недель/год, по планированию ГПТ и по городскому планированию для поддержки работы международных консультантов - по 10 недель/год в Год 4 и 5 проекта.

  3. Включает стоимость сбора исходных данных по автопаркам Казани и Калининграда, которые будут использованы для определения точки отсчета сокращений выбросов ПГ от городского транспорта в средних городах РФ: 200 000 дол. США - внешние подрядные услуги по сбору и анализу данных; 160 000 дол. США – оплата труда сотрудников проекта по управлению подрядными работами и доведению информации до ответственных лиц в органах власти; остальная сумма – услуги перевода проектов законодательных и нормативных положений по низкоуглеродным ТС.

  4. Суточные, авиабилеты для международных консультантов, а также выезды в пилотные и др. города, планирующие тиражировать программы по низкоуглеродным ТС и УГТ.

  5. Не менее 3 семинаров в год для обсуждения проектов законодательных и нормативных положений.

  6. Средства на публикацию проектов законодательных и нормативных положений и информационных справок.

  7. СТС – в среднем 3 недели/год, специалист по ЭМ и ПЭГ - в среднем 4 недели/год, поддержка международного специалиста по городскому планированию и транспортного инженера - 10 недель в течение срока проекта.

  8. МК в Казани (полная занятость), российские специалисты: по планированию ГПТ - 48 недель/год, по городскому планированию - 24 недели/год (Годы 1-4), по системам управления - 24 недели/год (Годы 1-4), инженер-строитель - 48 недель/год (Годы 1-5), специалист по демонстрации АТС - 24 нед./год (Годы1-4).

  9. 100 000 дол. США (Промежуточный результат 2.1 - Годы 1 и 2) - внешний подряд по оказанию помощи Миндортрансу РТ в создании Единого центра УДД в Казани и адаптации системы к росту транспортных потоков после 2013 г. путем перенастройки ЕЦ УДД; 300 000 дол. США – КТС (Промежуточный результат 2.3 - Годы 1, 2 и 3); 220 000 дол. США – парковки и немоторизованный транспорт, анализ затрат-выгод (Промежуточный результат 2.4, Годы 2-4); остальная сумма – оплата переводческих услуг.

  10. В основном проезд и суточные для международных консультантов, выезжающих в Казань.

  11. Офисные принадлежности для офиса компонента в Казани.

  12. Материалы для населения и размещение информации на веб-сайте о текущих пилотных проектах в Казани.

  13. Старший технический советник – в среднем 3,5 недели/год, специалист по ЭМ и ПЭГ – в среднем 3 недели/год, поддержка международных специалистов по планированию ГПТ, по городскому планированию и транспортного инженера – 16 недель в течение срока проекта.

  14. МК в Калининграде (полная занятость); российские специалисты: по планированию ГПТ - 24 недели/год (Годы 1-2) и 12 недель/год (Годы 3-4), по городскому планированию - 12 недель/год (Годы 1-4), по системам управления - 24 недели/год (Годы 2-5), инженер-строитель - 48 недель/год (Годы 1-5) и российский специалист по демонстрации АТС - 24 недели/год (Годы1-4).

  15. Покрываются следующие затраты: КСОДД для Калининграда – 250 000 дол. США (Промежуточный результат 3.1, Годы 1 и 2); приобретение программного продукта Transnet (для Промежуточного результата 3.1, Год 1) - 50 000 дол. США; оказание помощи Администрации Калининграда по разработке схемы УГТ - 340 000 дол. США за подрядные услуги по выполнению ТЭО и плана производства работ по магистрали УГТ консультантами по планированию и проектированию (Промежуточный результат 3.2, Годы 1, 2 и 3); остальная сумма – оплата переводческих услуг.

  16. В основном оплата проезда и суточных для международных консультантов, выезжающих в Калининград.

  17. Офисные принадлежности для офиса компонента в Калининграде.

  18. Материалы для населения и размещение информации на веб-сайте о ходе пилотных проектов в Калининграде.

  19. Старший технический советник - 4 нед. в Годы 4-5; международный специалист по городскому планированию - 7 нед. в Годы 3-5; специалист по ЭМ и ПЭГ - 4 нед. в Годы 4 и 5.

  20. Все российские консультанты – 8 недель в Годы 4-5 для распространения опыта по реализации программ по УГТ и низкоуглеродным ТС в пилотных городах.

  21. Поддержка создания «Национального центра качества транспортного обеспечения» в Казани: внешние подрядные услуги и др. затраты на укрепление потенциала, техническую помощь, конференции, ознакомительные командировки.

  22. В основном оплата проезда и командировочные расходы международных и российских консультантов в связи с проведением семинаров и деятельностью по укреплению потенциала.

  23. Среднесрочная и заключительная оценка проекта.

  24. Расходы на ксерокопирование проектов положений государственной политики и сопровождающих информационных справок для семинаров и конференций.

  25. Затраты на проведение 7 предложенных отчетных семинаров о ходе реализации проекта.

  26. Расходы на дополнительные рекламные ТВ, радио ролики и интернет-рекламу.

Российская группа управления проектом состоит из МП (13 недель в год) и двух ассистентов по финансовым вопросам и административным вопросам (две полные ставки в течение периода проекта).




1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©ekollog.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал